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PSSR 檢查表范例 (第六部分)

培訓(xùn)
操作和維護(hù)
人員的初始資格 (知識和技能)
按培訓(xùn)程序內(nèi)容及要求
新雇員的安全職前教育
一般性安全培訓(xùn)
具體工作的培訓(xùn)
基本知識和技能 
專業(yè)知識和技能 
一般工藝知識
材料危害,MSDS
工藝危險(xiǎn) 
工藝程序 
操作限值 
偏差的后果 
對偏差/異常條件的響應(yīng)
應(yīng)急程序
現(xiàn)場培訓(xùn)
位置:
緊急設(shè)備,噴淋,報(bào)警的位置 
消防設(shè)備的位置
泄漏/溢出預(yù)防設(shè)施的位置
減緩危險(xiǎn)措施的報(bào)告
應(yīng)急演練
對于有害廢物的操作符合OSHA 1910.120標(biāo)準(zhǔn)
新的緊急響應(yīng)培訓(xùn)要求
培訓(xùn)效果評測
有效性/合格證明(適用時(shí))
培訓(xùn)的正式文件記錄
培訓(xùn)效果的團(tuán)隊(duì)評估
試車 
制定了試車方案和進(jìn)度計(jì)劃
每一步的方案都寫在了文檔里
方案得到了充分審查
明確規(guī)定的和被理解的責(zé)任 
廠方確認(rèn)了承包商對設(shè)備和系統(tǒng)的檢查
廠方對施工進(jìn)行檢查
廠方一條線一條線地確認(rèn)P&ID圖,包括:
施工材料
儀表元件/連接的位置
孔板規(guī)格和方向
壓力表和溫度表的范圍
所有現(xiàn)場溫度表有熱電偶[溫度計(jì)]套管
個(gè)人防護(hù)設(shè)備 壓力安全閥的標(biāo)識和泄放壓力
驅(qū)動(dòng)閥故障模式
設(shè)備內(nèi)件
容器和配管
完成應(yīng)力消除并按要求建立了文檔
完成現(xiàn)場射線照相并按要求建立了文檔
完成壓力/泄漏測試并按要求建立了文檔
清洗和沖洗(儀表、控制閥、單向閥得到了保護(hù)) 
特殊試車要求(如化學(xué)清洗、鈍化或測試)
放空和安全閥
從安全放空拆除運(yùn)輸支架
測試驗(yàn)證壓力安全閥的泄放壓力
消防系統(tǒng)
消防水系統(tǒng)檢查和投用
消防水泵驗(yàn)收測試完成并見證 
其他非消防系統(tǒng)驗(yàn)收測試完成并見證(例如,CO2或干化學(xué)品)
新消防信號系統(tǒng)和報(bào)警投用
完成的測試表復(fù)印件遞交到保險(xiǎn)承運(yùn)商和公司風(fēng)險(xiǎn)部門
新消防設(shè)備、信號系統(tǒng)和報(bào)警均已列入定期檢驗(yàn)和測試程序中 
電氣接地
建筑物、設(shè)備和接地系統(tǒng)電阻測量值<5 歐姆
帶易燃液體和可燃粉末的所有管線部分的接地電阻的測量值<5 歐姆
通風(fēng)系統(tǒng) 
通風(fēng)系統(tǒng)的平衡
局部排氣通風(fēng)系統(tǒng)的性能檢查確認(rèn)
機(jī)器
機(jī)器的校正已被檢查
在泵殼體上無過多的力,無其他設(shè)備與泵連接
開車前泵的吸入口處已安裝了篩網(wǎng)
攪拌器葉輪安全可靠
潤滑系統(tǒng)功能正常 
冷卻系統(tǒng)功能正常
密封沖冼系統(tǒng)功能正常
檢查過機(jī)器轉(zhuǎn)動(dòng)
振動(dòng)測量 
性能測試
其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集
儀表和控制系統(tǒng) 
已檢查程序軟件 
有儀表回路表索引 
氣動(dòng)線吹掃干凈
回路檢查完成并建立了文檔
儀表校準(zhǔn)完成并建立了審查方法文檔
報(bào)警和跳閘點(diǎn)設(shè)置并建立了文檔
測試了聯(lián)鎖(安全和非安全)
數(shù)字控制系統(tǒng)審查和測試
直燃設(shè)備的燃燒安全控制
設(shè)備檢查、調(diào)節(jié)和測試建立了文檔
未完工作清單
審查狀態(tài)
每日的更新 
與開車有關(guān)的優(yōu)先權(quán)已被接受
定量供水系統(tǒng)
制定了計(jì)劃
開車
開車方案和時(shí)間表
  建立了開車方案和時(shí)間表文檔并通過了審查 
在操作手冊中特別列出了初次開車操作規(guī)程
或者單獨(dú)開列了初次開車操作規(guī)程(如果是這種情況,就應(yīng)該對其進(jìn)行了審查和批準(zhǔn))
原材料供應(yīng) 
足夠的技術(shù)支持
權(quán)利分工和限制條件清晰
維修支持
工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測
設(shè)備監(jiān)測
性能測量和測試
符合規(guī)范
新物質(zhì)
對環(huán)境有毒害性的審查 
在環(huán)境中的持久性
環(huán)境暴露的預(yù)防
必要時(shí)的物質(zhì)的銷毀
有毒物質(zhì)控制法案(TSCA
如果由于TSCA的影響,對工廠增加了任何新的要求,都要根據(jù)這些要求對項(xiàng)目進(jìn)行審查 
交通
對新的運(yùn)輸操作進(jìn)行充分的審查,確認(rèn)是否符合適用的交通部(或同等)的規(guī)定
廢氣
在工廠或公司環(huán)境部門指導(dǎo)下獲取了操作許可 
廢水
美國國家污染物排放削減(NPDES許可包括了新操作或已得到新的許可
有害廢物
判定具體的廢物是否為聯(lián)邦、州和/或當(dāng)?shù)胤珊头ㄒ?guī)定義的有害廢物
有害廢物的現(xiàn)場儲存、處理和/或處置
審查了法律和法規(guī)的符合性及其有關(guān)文檔
與廢物調(diào)度員一起審查了有害廢物在工廠外運(yùn)輸和處置方法,并建立了文檔?
多氯聯(lián)苯
審查用于處理多氯聯(lián)苯危害物的設(shè)備
新裝置現(xiàn)場的補(bǔ)充檢查表
工廠的保安
進(jìn)入工廠的通道得到了控制,并且有足夠的通道?
建立了圍墻? 
已制定了訪問人員控制措施? 
已制定了車輛控制措施?
張貼了禁令?
已建立了通信系統(tǒng)?  
  常規(guī)的
  緊急備用的 
安全程序更新了嗎?
是否明確了目標(biāo)責(zé)任?
程序是否符合公司安全標(biāo)準(zhǔn)?
是否符合集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)?
是否制定了急救和應(yīng)急醫(yī)療響應(yīng)計(jì)劃?
區(qū)域的相關(guān)程序是否有文檔? 
是否進(jìn)行了培訓(xùn)?
是否已制定工業(yè)衛(wèi)生計(jì)劃?
責(zé)任追究制
程序符合公司工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
消防組織
建立了區(qū)域組織?
建立了符合保險(xiǎn)要求和公司風(fēng)險(xiǎn)部門要求的安全保護(hù)水平
按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了培訓(xùn)
按照標(biāo)準(zhǔn)提供了消防設(shè)備
  城市消防部門
與當(dāng)?shù)匦枰拖澜M織相一致的響應(yīng)時(shí)間和能力
建立了聯(lián)絡(luò)
城市消防部門進(jìn)行了對裝置熟悉培訓(xùn)
演練
是否建立了工藝安全管理體系?
是否指定了現(xiàn)場協(xié)調(diào)員?
是否進(jìn)行了工藝安全管理培訓(xùn)?
管理
根據(jù)目前設(shè)計(jì),所提出的變更與原來的工藝危險(xiǎn)分析(PHA)評估相一致嗎?  
設(shè)計(jì)符合公司標(biāo)準(zhǔn)嗎?
考慮變更對現(xiàn)有建筑物的影響了嗎?(例如該新建或改建設(shè)備的設(shè)計(jì)和位置距離有人建筑物近嗎? 或使原先的無人建筑變成了有人建筑? 等等)
如果變更的影響超出裝置界區(qū),那么是否對這些影響正確地進(jìn)行了處理和/或溝通?
當(dāng)布置新的容器、公用工程設(shè)施、臨時(shí)/永久性建筑物或棚子或其他設(shè)施時(shí),考慮與現(xiàn)有建筑物(包括管架和電纜盤)的接觸帶來的風(fēng)險(xiǎn)了嗎?
采用非可燃材料或結(jié)構(gòu)了嗎?
B.材料安全/管理狀態(tài)
是否已考慮下列變化情形可能適用毒性物質(zhì)控制法案(TSCA)?
先前非隔離的中間產(chǎn)品被臨時(shí)隔離和/或短期儲存在非硬管連接的工藝設(shè)備或儲存在容器(例如,罐)中
先前非隔離的中間產(chǎn)品長時(shí)間地儲存在硬管連接的工藝設(shè)備中(例如,24小時(shí)或更長)
以前應(yīng)該燃燒或作為廢物處理的物料被重新加工或銷售
由于毒性物質(zhì)控制法案(TSCA)采用了不同的反應(yīng)物或催化劑或不同的進(jìn)料率,因此產(chǎn)生不同的反應(yīng)產(chǎn)物
聚合物中組份或反應(yīng)物的含量從占所生產(chǎn)聚合物的干重量的2 %以下變化為2 %以上
不同的催化劑或反應(yīng)物的TSCA儲存狀態(tài)未知。如果上述變化的情形即將發(fā)生,立即聯(lián)系TSCA聯(lián)絡(luò)員,進(jìn)行TSCA問題深度研究。提供所有需要的文檔,并提供解決方法。
是否已得到將要處理的所有化學(xué)品(包括隔離的中間產(chǎn)品的MSDS 或初步產(chǎn)品安全數(shù)據(jù)表(PPSDS)了嗎?(考慮產(chǎn)品和副產(chǎn)品中次要成分的變化)
考慮集液池中和下水道里有害化學(xué)反應(yīng)的可能性了嗎?
是否解決了所有其他的有關(guān)產(chǎn)品規(guī)定的問題?例如,美國交通部(DOT)、聯(lián)邦殺蟲劑、 殺菌劑和防蝕劑法案(FIFRA),酒精、煙草和消防裝備局(BATF),食品和藥品管理局(FDA)  ISO 90017的有關(guān)規(guī)定
溫度/反應(yīng)
是否已經(jīng)解決了有可能生成不想要的副產(chǎn)品的問題?
是否已經(jīng)充分地解決了有可能喪失流量和反向流的問題?
有足夠的規(guī)定,使得正常稀釋但有反應(yīng)活性的物料不能濃縮或積累在不期望的區(qū)域(例如滯流管線/閥門、公用工程系統(tǒng)、進(jìn)料或反應(yīng)容器、下水道,等等)
提供足夠的防凍保護(hù)措施了嗎?
閥門和管線
使用正確的閥門和管線規(guī)范了嗎?
是否審查了跨接線(泵總管、公用工程線、高/低壓之間及其他)以使造成污染的可能性最小,并消除可發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)品的相混?
是否已規(guī)定了測試方法和文檔要求,以確保新建和改造的配管系統(tǒng)的完整性?
為有害化學(xué)品的安全取樣,是否要適當(dāng)?shù)卦O(shè)置采樣點(diǎn)?
是否已按照環(huán)保要求(即,美國有毒空氣污染物的國家排放標(biāo)準(zhǔn)NESHAPS所涵蓋的物質(zhì),如苯和甲醛 )或工廠的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)了所有開口閥和手動(dòng)操作的球閥?
已審查熱取樣口并已盡可能地消除了熱取樣口嗎?
將要提供必要的超流量和回流預(yù)防措施嗎?
是否已考慮開車、停車、清洗、正常操作及其他階段的管線膨脹和振動(dòng)? 如果有必要的話,是否已經(jīng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析?
是否已考慮了液錘現(xiàn)象的潛在風(fēng)險(xiǎn)和后果?
是否已考慮設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范(GMP)的要求?(考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他)
是否已標(biāo)明了臨時(shí)開車過濾器,以確保在正常操作時(shí)拆除它們嗎?
設(shè)計(jì)是否已包括地下管線的應(yīng)力點(diǎn)(例如,公路、鐵路及其他)的護(hù)罩?
旋轉(zhuǎn)和機(jī)械設(shè)備
是否考慮了安全操作設(shè)備的特殊的預(yù)防措施?(反向流、最小流量、最大壓頭、開車過程中流量突然增加、總循環(huán)、氣鎖、漩渦排液、緊急停車設(shè)備(ESD),等等)
新的和改造的泵和/或泵密封滿足GMP要求和公司標(biāo)準(zhǔn)嗎?
潤滑劑和緩沖液正確地選擇,已滿足GMP要求(即,食品級),即泄漏到工藝流程不會造成不期望的化學(xué)反應(yīng)或產(chǎn)品污染嗎?
機(jī)器的活動(dòng)部件是否都要被適當(dāng)?shù)乇Wo(hù)起來?
泵將要按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行布置嗎?
緊急停車系統(tǒng)(超速、接地故障、高溫、振動(dòng),等等)是否足夠?
是否已考慮這些設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范(GMP)的要求?(考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他)
對新的或改造的泵系統(tǒng)提供足夠的泄壓設(shè)施嗎?
儀表
是否已解決潛在的儀表故障問題?
所有的新停車設(shè)備的設(shè)計(jì)是否允許測試?
是否已考慮儀表或計(jì)算機(jī)故障(冗余、備用電源,等等)的可能后果嗎?
是否明確規(guī)定了在喪失電源或空氣/氮?dú)獾那闆r下,控制閥需處于故障安全的位置,以便將故障影響減到最???
是否已制定防止有關(guān)控制閥達(dá)到全開或全關(guān)(以機(jī)械方式停下來,限位開關(guān)等等)狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定?
如果變更影響到停車或ESD系統(tǒng),是否解決了有關(guān)問題?
與關(guān)鍵儀表有關(guān)的報(bào)警是否會清楚地顯示在控制室?
是否已解決了有關(guān)響應(yīng)時(shí)間或順控的問題?(考慮超速跳閘、液錘現(xiàn)象、喘振控制,等等)
在新的和現(xiàn)有的儀表設(shè)計(jì)中,是否已考慮了工藝的變更(生產(chǎn)能力變化、密度、粘度、蒸汽壓的變化,等等)?
審查ESD控制邏輯了嗎?
溫度元件已安裝在熱電偶[溫度計(jì)]套管中了嗎?
是否已考慮儀表設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范(GMP)的要求?(考慮O形環(huán)、墊片隔膜及其他)
現(xiàn)場是否有足夠的儀表用于安全和故障排除目的?
感應(yīng)元件的位置是否正確合理,以便確保它們實(shí)際上確實(shí)是在測量你想要測量的變量?
消防
是否已經(jīng)解決了靜電積累的問題?
對所有的電氣和工藝設(shè)備(包括配管和集裝箱)是否已經(jīng)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕拥匾?guī)定?
在危險(xiǎn)和反應(yīng)的化學(xué)品(混合、接觸、加熱或其他不當(dāng)處置時(shí),會造成高能量釋放)處有足夠的控火措施嗎?
是否已充分考慮了泄漏到絕緣材料里的物體的自發(fā)熱問題?
是否已制定安全搬運(yùn)易燃或爆炸性物料的規(guī)定?考慮搬運(yùn)用的建筑材料,維修時(shí)設(shè)備的清理和準(zhǔn)備。
所有的消防水噴淋系統(tǒng)改造是否由有資質(zhì)的人員或承包商設(shè)計(jì)(包括流量計(jì)算)和安裝?
對消防系統(tǒng)的改造或增加是否已由安全部門或財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司審查或認(rèn)可?
對可能含易燃物的排空系統(tǒng)是否要提供足夠的安全設(shè)備(阻火器或惰性氣體吹掃系統(tǒng))?
在可能產(chǎn)生蒸汽云的地方是否要提供足夠的檢測(蒸汽或爆炸性氣體檢測器)及響應(yīng)系統(tǒng)?
是否已充分處理了與點(diǎn)火源或爆炸性氣體混合物有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)?
是否已規(guī)定了并布置了足夠的防火安全設(shè)備?
是否已確定和審查了洪水從限制空間系統(tǒng)溢出的情況?
堤壩,路堤或排水是否足以容納泄漏的化學(xué)品和污染的雨水?[資源保護(hù)和補(bǔ)救行動(dòng)法案 (RCRA)]
廢水處理和泄漏預(yù)防
設(shè)計(jì)是否已經(jīng)考慮了廢水的溢出、泄放、相容性和易燃性?
就新增廢物源或現(xiàn)有廢物量的增加等情況,是否已通知環(huán)境健康和安全部門(EHS)?
ESH部是否已評估廢水物流的廢水處理設(shè)施的影響?(與現(xiàn)有廢物處理系統(tǒng)能力的相容性, RCRA有害廢化學(xué)品需要的規(guī)定,與政府部門的溝通,對EHS操作人員的影響,對排放到公眾所有的處理工廠(POTW)或河流的影響等)
堤壩、排水、邊緣墻和專用的保護(hù)涂層是否足夠限制泄漏和最壞的溢出情形?
固體和液體廢物
是否已充分地解決了廢物源頭削減問題?
是否已制定了足夠的用于處理所有廢物的規(guī)定(包括容器、袋子、過濾器、液體殘余物、含石墨的絕緣材料、多氯聯(lián)苯(PCBs)、污染的土壤、廢舊橡膠和工藝設(shè)備)?
EHS部門是否已審查了鍋爐中要處置的廢物?
是否已考慮下列變化情形需要進(jìn)行RCRA
產(chǎn)生了新的有害廢物
現(xiàn)有的有害廢物組成的變化
有害或固體廢物處理設(shè)施的改造。如果發(fā)生上述情形,立即聯(lián)系EHS部門,深入研究RCRA問題。提供有關(guān)問題及其解決方案的文檔。
空氣排放
是否已考慮下列變化情況進(jìn)行空氣排放控制?
揮發(fā)性有機(jī)化合物的空氣排放可能增加
新增有害空氣污染物的空氣排放
有害空氣污染物的空氣排放可能增加
設(shè)備服務(wù)的變更 
現(xiàn)有的空氣排放的組份變化 
新增空氣排放點(diǎn)(包括無組織排放,如閥門和泄放設(shè)備等處的排放)或現(xiàn)有排放點(diǎn)或監(jiān)測點(diǎn)的物理變更。如果上述變化情形將要發(fā)生,立即聯(lián)系工廠的EHS部門,對許可證問題進(jìn)行深入研究。提供所有問題及其解決方案的文檔。
是否已確認(rèn)易燃、有毒、腐蝕性、反應(yīng)活性的有害化學(xué)品的空氣排放量的增加? 是否已經(jīng)量化?是否就這些情況與工廠的EHS部進(jìn)行了溝通?(以獲得需要的許可,確認(rèn)控制設(shè)備等等)
是否已審查此變更以判定是否需要重新計(jì)算毒性化學(xué)品排放量(TRI),重新評估控制設(shè)備的效率,或者在州或聯(lián)邦的相關(guān)要求下進(jìn)行變更管理?
工藝設(shè)備
壓力容器工程師是否已審查設(shè)備的設(shè)計(jì)/修理規(guī)范,以及新建、改造或修理的設(shè)備的相關(guān)考慮?
是否已確認(rèn)了適當(dāng)?shù)暮附右?guī)程?
為了安全生產(chǎn)的需要,是否已提供了備用設(shè)備?
是否已考慮工藝設(shè)備材質(zhì)的相容性、耐腐蝕性和良好操作規(guī)范(GMP)的要求?(考慮O形環(huán)、墊片、隔膜及其他)
管線和設(shè)備的文檔是否已被適當(dāng)?shù)馗拢?/td>
計(jì)算機(jī)軟件和系統(tǒng) 
安全防護(hù)措施是否到位,以確保裝置是被控制在安全操作范圍之內(nèi)?
控制器的故障-安全狀態(tài)是否充分?
其他安全考慮事項(xiàng)
是否有充分的設(shè)計(jì)規(guī)定用于設(shè)備的清理和準(zhǔn)備、設(shè)備/管線 /控制系統(tǒng)的維修(包括所有能量源頭的鎖定和需要的雙重隔離)?
是否已充分考慮了公用工程中斷的后果?
陰極保護(hù)、電氣連續(xù)和電氣接地等問題是否已充分地得到解決?
已進(jìn)行必要的結(jié)構(gòu)分析了嗎?
是否將要有充分的規(guī)定來確保由于此變更導(dǎo)致的閑置設(shè)備能夠在安全條件下得到維修?
公用工程消耗的變化是否已適當(dāng)?shù)氐玫搅藴贤ǎ?/td>
設(shè)計(jì)是否已明確對設(shè)備位號、標(biāo)識、內(nèi)容、流向和其他的標(biāo)記的要求?
設(shè)計(jì)是否已明確了充足的區(qū)域照明要求?
設(shè)備的設(shè)計(jì)是否已經(jīng)包括了足夠的空間和間隙方便維修?